Возмещение НДС по командировочным расходам

Comments

• Цитата: Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сотрудник бронировал через интернет номер гостиницы. Для отчета передал в бухгалтерию распечатку-подтверждение из интернета (бронь) и кассовый чек, в чеке НДС не выделен. В распечатке прописано номер- 9000, НДС в размере (18%) включен -1700. Общая стоимость номера 10700. Какие еще нужны документы для отчета? Спасибо.

  
  
  Добрый день!
  
  Для вычета НДС указания суммы в распечатке, подтверждающей бронь, не достаточно. Сумма НДС должна быть выделена в платежном документе (чеке ККТ либо БСО), либо нужно получить в гостинице счет-фактуру (Письмо Минфина России от 19.07.2013 N 03-07-11/28554).
• спасибо